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甘肅省科學院2020年部門預算公開說明

來源:財務處 擊數:1223 發布時間:2020-02-10

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

    研究擬定全院發展戰略和發展規劃,制定科技體制改革方案,指導院屬各單位改革與發展;組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構;承擔區域科技創新體系建設;吸收引進先進技術和成果;培養、吸納一批高科技人才和高層次學科帶頭人;開展群眾性科技普及活動;參與學術交流與合作,掌握高新技術研究和產業動態。為省委、省政府提供科學依據;負責管理、運作全院國有資產;承擔上級主管部門交辦的其他事項。

    二、機構設置

(一)機關內設機構

省科學院內設6個職能處室,具體為:院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處。黨、團、工會組織等按相關章程設置。

(二)直屬事業單位

省科學院下屬7個事業單位,分別為:甘肅省科學院機關、甘肅省科學院生物研究所、甘肅自然能源研究所、甘肅省科學院傳感技術研究所、甘肅省科學院地質自然災害防治研究所、甘肅省科學院后勤服務中心、甘肅省科學院文獻情報中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2020年收入預算15210.95萬元,其中:當年財政撥款收入7457.69萬元,比2019年預算增加681.05萬元,增長10.85%,增長的主要原因是事業單位人員定額標準增加。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入7457.69萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算15210.95萬元,其中:當年財政撥款預算7457.69萬元,比2019年預算增加681.05萬元,增長10.85%,增長的主要原因是事業單位人員定額標準增加。當年財政撥款主要是:

1.科學技術支出6653.3萬元。

2.社會保障和就業支出523.73萬元。

3.衛生健康支出280.66萬元。

四、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出7457.69萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年預算基本支出940.94萬元,比2019預算增加286.8萬元,增長43.84%,增長的主要原因是事業單位增加公務員醫療補助經費。

(二)項目支出

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算6516.75萬元,比2019年預算增加394.25萬元,增長6.44%,增長的主要原因是事業單位人員定額標準增加。

1.經濟社會發展項目2個,主要是科技創新及能力建設專項、科技創新及能力建設;

2.保障運轉經費1個,主要是業務費;

3.其他項目3個,主要是科研項目經費(公益類);科研項目經費(開發類);聯合國太陽能中心大樓運行專項經費。

(三)部門管理的轉移支付

無。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用87萬元,比2019年預算減少13.萬元,下降13%;預計2020年因公出國(境)組團8個,因公出國(境)18人/次;

2.公務接待費41萬元,比2019年預算減少7.6萬元,下降15.6%;預計2020年接待109批/次,接待人次1105人。

3.公務用車購置及運行維護費133萬元(其中:公務用車購置26萬元,公務用車運行維護費107萬元),比2019年預算減少7.8萬元,下降6.23%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出;

4.培訓費72萬元,比2019年預算增加9.8萬元,增長15.8%;

5.會議費53萬元,比2019年預算增加5萬元,增長15.8%;

6.2020年預算未安排機關運行經費,相關表格為空表。

三公經費預算總體與去年相比有所下降,是各單位從嚴治黨,厲行節約,壓縮開支嚴格控制三公經費的結果;培訓費和會議費增長的主要原因是各單位需對新進人員進行業務培訓,導致會議費和培訓費的經費增加。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)

2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出,相關表格為空表。

(二)非稅收入

2020年本部門共有3個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收200.84萬元,主要是國有資產出租收入。其中:省科學院機關房租收入13.88萬元;生物所基地租賃收入52.27萬元;能源所房租收入134.69萬元。 

(三)政府采購情況

2020年各預算單位政府采購預算總額2755.75萬元,其中:政府采購貨物預算2592.75萬元,政府采購工程預算60萬元,政府采購服務預算103萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為18743.52萬元。其中:辦公用房5472.85平方米,價值299.73萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車17輛,價值536.49萬元。單價50萬元以上的設備價值350萬元。2020年擬采購固定資產約 2634.07萬元。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

科技創新及能力建設專項資金,是指為實現科技事業發展目標,完成特定工作任務,由省政府安排,省財政廳正式批復,列入省級部門預算的用于科技事業發展的專項財政資金。主要用于支持本部門開展應用研發類項目及科技成果獎勵、科技成果轉移轉化、高新技術產業化、人才引進與培養、基礎設施維修改造、儀器設備購置、運行等各類科研活動,以及省委、省政府確定的其他科技創新工作。

2019年我院按照省財政廳的要求,對2800萬元重點核查項目資金的績效目標執行情況進行了監控,截至11月份實際執行率達到39%,績效目標執行率低。2020年我院針對各研究所專業特點,由各業務主管部門牽頭對各單位的預算績效進行了項目年度績效目標設定、三級指標的設置、考核目標值的設定并制定具體績效考核辦法。2019年底編制設定了2020年度省級部門預算項目支出績效目標表,2020年計劃對本年度科技創新及能力建設專項資金進行績效自評,并且重點開展對自然能源研究所、地質災害防治研究所、生物研究所、傳感技術研究所等專項項目資金進行重點績效評價。

結合新修訂的相關管理辦法,規定業務主管部門對項目承擔單位專項資金的使用、項目實施、形成效果等實際執行情況要形成績效評價結果報告,定期上報,并經院績效評價領導小組審核討論后形成結論備案,并將其作為專項資金以后年度支持方向預算安排的重要依據。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個(含能源所科研項目經費(公益類)),涉及財政支出6516.75萬元,其中:一般公共預算項目6個,涉及財政支出6516.75萬元。2020年本部門所屬全部7個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央、地方財政當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

(四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到 本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。  

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。   

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”經費:納入地方財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


附件1:項目績效目標表.zip

附件2:2020年部門預算公開表.xlsx


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