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甘肅省科學院2018年度部門決算情況

來源:本站 擊數:6391 發布時間:2019-08-14

目     錄

一、部門基本情況

  (一)職能職責

  (二)機構設置

二、部門決算執行情況

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四)財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位未安排政府性基金預算收入及支出,故此表為空表)

三、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總額情況

  (二)“三公”經費分項支出情況

  (三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明

  (二)國有資產占用情況說明

  (三)政府采購支出情況說明

  (四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

 


一、部門基本情況

(一)職能職責

根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省科學院改革方案的通知》(甘政辦發【2006】100)號,甘肅省科學院工作主要職能為:

1、研究擬訂全院發展戰略和發展規劃,制定全院科技體制的整體改革方案,指導院屬科研單位的改革與發展。

2、緊密圍繞全省經濟社會中長期發展目標,針對全省經濟建設中的重點和難點技術問題,結合企業技術進步過程中急需的共性和支撐性技術,組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織院所研究力量進行科學研究和技術攻關,加強自主創新,積極承擔區域科技創新體系建設任務。
  3、實施“科教興省”戰略,建設科技創新體系。以院屬研究所現有科研成果為基礎,吸收和引進國內外先進技術和成果,努力實現高新技術的產業化,以新技術和新產品服務于全省產業結構的調整。
  4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多種措施,為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
  5、組織、指導全院各研究所積極開展群眾性的科技普及活動。
  6、積極參與國內外學術交流與合作,掌握國內外高新技術的研究和產業動態,為省委、省政府進行科學決策服務。
  7、管理運作全院資產,對院屬企事業單位國有資產進行監督管理。
  8、承辦省委、省政府和業務主管部門交辦的其他事項。
  (二)機構設置

2018年末我院內設機構6個,分別為:院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處六個職能處室。   

根據決算編報要求, 納入甘肅省科學院2018年度部門決算編報范圍的單位包括,甘肅省科學院機關(本級)、甘肅自然能源研究所、甘肅省科學院生物研究所、甘肅省科學院地質自然災害防治研究所、甘肅省科學院傳感技術研究所、甘肅省科學院后勤服務中心,甘肅省科學院文獻情報中心7家單位,均為省直屬事業單位。

二、部門決算執行情況

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位未安排政府性基金預算收入及支出,故此表為空表)

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

甘肅省科學院2018年度收入總計17,396.48萬元,支出總計17,396.48萬元。與2017年決算數相比,收入增加1,375.79萬元、增長8.59%,支出增加1,375.79萬元、增長8.60%,增長的主要原因是結轉和結余項目資金增加。

甘肅省科學院2018年度收入合計13,316.55萬元,其中:財政撥款收入8,649.15萬元,占64.95%;事業收入4,667.40萬元,占35.05%;

甘肅省科學院2018年度支出合計14,152.74萬元,其中:基本支出4,693.08萬元,占33.16%;項目支出9,459.66萬元,占66.84%;

甘肅省科學院2018年度年末結轉和結余3,243.73萬元,較上年減少836.19萬元,主要原因是加大了專項經費的支出進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

甘肅省科學院2018年度財政撥款收入合計8,649.15萬元,較上年決算數減少528.16萬元,減少5.76%。主要原因是退休金交由社保發放,財政撥款減少。較年初預算數增加2,097.30萬元,增長32.01%。主要原因是年中追加安排省級引導專項資金和條件改善專項等財政資金。

甘肅省科學院2018年度財政撥款支出合計9,364.42萬元,較上年決算數增加2,118.36萬元,增長29.23%。較年初預算數增加2,812.57萬元,增長42.93%。增長的主要原因是2017年結轉的財政性專項資金項目在2018年結題完成,財政撥款支出增加。

甘肅省科學院2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出59.71萬元,占0.64%,較年初預算數增加59.71萬元,主要原因是能源所增加了外貸項目管理費和外事接待費支出;科學技術支出7,882.15萬元,占84.17%,較年初預算數增加2,116.47萬元,主要原因是增加了省級引導專項資金和條件改善專項等財政資金;社會保障與就業支出884.97萬元,占9.45%,較年初預算數增加277.52萬元,主要原因是增加了養老金繳費清算資金;醫療衛生與計劃生育支出177.72萬元,占1.90%,較年初預算數增加9.00萬元,主要原因是醫療保險、在職人員生育保險以及改制單位退休人員單位繳納的醫療保險方面的支出;節能環保支出10.00萬元,占0.11%,較年初預算數增加0.00萬元;資源勘探信息等支出50.00萬元,占0.53%,較年初預算數增加50.00萬元,其他支出299.88萬元,占3.20%,較年初預算數增加299.88萬元,主要原因是由上年結轉項目在本年增加了相關支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

甘肅省科學院2018年度一般公共財政撥款基本支出3,446.15萬元。其中:人員經費3,092.78萬元,較上年減少263.11萬元,主要原因是退休人員養老金交由社保發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費353.37萬元,較上年增加20.26萬元,主要原因是物價上漲,公用經費用途主要包括取暖費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計147.01萬元,較年初預算數減少172.99萬元,主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出,較上年支出數增加39.38萬元,主要原因是車輛老化導致車輛運行維護費增加等。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用18.71萬元,主要用于外事科研調研工作,學習先進經驗,費用支出較年初預算數減少81.29萬元,較上年支出數減少0.29萬元,主要原因是從嚴控制出國經費。

公務車購置費24.98萬元,主要是能源所用于《可再生能源應用產品中試基地建設及國際化推廣應用》項目購置項目運輸設備,費用支出較年初預算數減少7.02萬元,較上年支出數增加24.98萬元,主要原因是能源所購置一輛項目運輸設備。

公務車運行維護費86.58萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少50.42萬元,主要原因是從嚴控制公務用車運行維護費,較上年支出數增加14.80萬元,主要原因是車輛老化導致運行維護費增加。

公務接待費16.74萬元,主要用于接待國內其他省市科學院到我單位學習調研工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少34.26萬元,較上年支出數減少0.11萬元,主要原因是從嚴控制公務接待費。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計4個團組,13人;公務用車購置1輛,公務車保有量為22輛;國內公務接待182批次,1735人,全部為國內接待批次。2018年本部門人均接待費96.5元,車均購置費1.14萬元,車均維護費5.07萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)本單位未安排機關運行費及政府性基金預算收入及支出。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、特種專業技術用車16輛、離退休干部用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于駐村扶貧干部的三輛用車。單價50萬元以上通用設備9臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1,654.52萬元,其中:政府采購貨物支出793.94萬元、政府采購工程支出754.08萬元、政府采購服務支出106.49萬元。主要用于采購專業設備儀器以及辦公設備等。本單位授予中小企業合同金額1343.87萬元, 占政府采購支出總額的81.22 %,其中,授予小微企業合同金額290.77 萬元,占政府采購支出總額的 17.57%。

(四)預算績效管理情況說明。

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算的2個項目支出開展績效評價。共涉及資金3500萬元,占一般公共預算項目支出總額的40.47%。其中組織對科技創新及能力建設專項資金項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出2800萬元,該項目委托甘肅金益通績效評價咨詢服務有限公司作為第三方機構開展績效評價;組織對科技創新及能力建設項目(甘肅自然能源研究所)開展了績效自評,涉及一般公共預算支出700萬元。

1、科技創新及能力建設專項:項目績效評價得分為73.27分。項目全年預算數為2800萬元,執行數為1045.05萬元,完成預算的37.32%。主要產出和效果:1)推進甘肅省科學院現有9個省級工程技術研究中心和重點實驗室,2個行業技術中心等重點科研創新平臺的建設力度,進一步改善我院科研基礎設施條件,為我院提升科技創新能力提供有力支撐。培育一批具有應用導向性的重點研究項目,為我院爭取國家重點研發項目做好儲備工作;2)圍繞裝備制造業、防災減災、清潔能源及人民生產生活中所需的關鍵科學技術問題,瞄準自然科學學科前沿,重點開展太陽能技術、地質災害防治技術、生物技術、磁傳動技術、傳感技術、自動控制等方面應用研究與開發。發現的主要問題及原因:基礎設施維修改造施工項目和高技術產業園項目進度滯后。下一步改進措施:1)按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多種措施,為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。積極參與國內外學術交流與合作,掌握國內外高新技術的研究和產業動態,為省委、省政府進行科學決策服務;2)完善項目可研,積極與甘肅省政府及相關部門溝通,完成項目的審批批復,使項目早日立項,順利開展后續工作。(《甘肅省科學院2018年度科研創新及能力建設專項績效評價報告》見附件)

2、科技創新及能力建設 (甘肅自然能源研究所):項目自評得分88.66分,項目全年預算數為700萬元,執行數為227.85萬元,完成預算的32.55%。主要產出和效果:發表 論文14篇,申請專利8項,舉辦國際學術交流會議2次,引進國外專家1名,培養碩士研究生、博士研究生2名,評聘正、副研究員5名。發現的主要問題及原因:1)科學技術成果轉化為生產力的速度比較緩慢,轉化質量也不是很高;2)有些科研選題并不符合發展的實際需要,所得到的科研成果也脫離了實際需求;3)科研人員缺乏創新,沒有與市場相結合,阻礙了科技成果的轉化。下一步改進措施:1)科技探索要與實際緊密結合,科研課題的確定不能脫離實際,要根據當下的實際需求進行學術研究,科技探索要與實際需求緊密結合。2)培養過硬的技術人才,創建一支高素質、高水平、技術過硬的人才隊伍,是一個企業取得科技成果的先決條件,是科研管理工作的重中之重。(《績效評價總結》、《科技創新及能力建設項目支出績效自評表》見附件)

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:

1.甘肅省科學院決算公開表.xls

2.甘肅省科學院2018年度科研創新及能力建設專項績效評價報告.docx

3.能源所項目資金績效評價報告資料.rar



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